Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
75,230 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-DAF-CD-2024-0017
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CPN DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO, SRSN, PROVINCIA DUARTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CPN DE LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO, SRSN, PROVINCIA DUARTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA MANOLO TAVAREZ JUSTO FRENTE AL ESTADIO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2024 14:07:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2024 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/10/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/10/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/10/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,300.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
10,500.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,050.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,564.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
45,050.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
300.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
125.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,170.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,900.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
3,640.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago proveedor
75,300.01
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
467
10102024
75,300.01
DOP
Vencido
CERTIFICACION Y CUOTA MATERIALES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2024 14:16:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/10/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION MATERIALES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION Y CUOTA MATERIALES.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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COTIZACION MATERIALES.pdf
Oferta Económica (Cotización)
Download
ESPECIFICACIONES TECNIAS MATERIALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD MATERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1648623
28/10/2024 08:38
75,300 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/10/2024 08:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Frisan, SRL
75,300 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
75,230.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
Mezcladora de fregadero
5
UD
2,100
10,500.00
2
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
Llave sencilla para lavamanos
3
UD
700
2,100.00
3
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
Llave para lavamanos doble puño
2
UD
1,780
3,560.00
4
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
Llave sencilla para lavamanos
4
UD
700
2,800.00
5
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
Llave angular de 1/2
2
UD
295
590.00
6
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tarugo mamey
10
UD
4
40.00
7
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Reduccion HG de 1/2 a 3/4
10
UD
35
350.00
8
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tornillo de 1/2 a 3/8
10
UD
4
40.00
9
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tarugo mamey
10
UD
4
40.00
10
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Reduccion HG de 1/2 a 3/4
10
UD
35
350.00
11
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tornillo de 1/2 a 3/8
10
UD
11
110.00
12
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tarugo mamey
10
UD
4
40.00
13
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Reduccion HG de 1/2 a 3/4
10
UD
35
350.00
14
31161727 - Tuercas hexago
(...)
31161727 - Tuercas hexagonales
2.3.6.3.06
Tornillo de 1/2 a 3/8
10
UD
11
110.00
15
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker de 60 ampere grueso
2
UD
1,150
2,300.00
16
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado cuello corto
1
UD
300
300.00
16
23231001 - Portaherramien
(...)
23231001 - Portaherramientas
2.3.9.8.02
Porta candado
1
UD
125
125.00
17
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Libra de clavo de 3/4 con cabeza
0.5
LB
130
65.00
18
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Bombillo Led de 50W
150
UD
285
42,750.00
19
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
Tubos de silicon
7
UD
310
2,170.00
20
31162702 - Ruedas
2.3.9.8.01
ruedas para carretillas tipo jeep impochable
1
UD
2,900
2,900.00
21
11121606 - Corcho
2.3.1.4.01
Plywood de 3/16
7
UD
520
3,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1648623
Informe final de la selección DO1.AWD.1648623
28/10/2024 08:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.592404
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CD-2024-0017 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
17/10/2024 14:16
(UTC -4 hours)
Detail