Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,051,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2024-0028
Request Name:
COMPRA DE TONER PARA USO DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TONER PARA USO DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2024 13:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,214,928.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,214,928.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
1,214,928.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
1,214,928.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2024 11:09:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/10/2024 15:49:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
16/10/2024 16:41:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/10/2024 16:57:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/10/2024 09:36:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
18/10/2024 09:58:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
18/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
18/10/2024 11:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
18/10/2024 11:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
18/10/2024 12:58:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HMDER-DAF-CM-2024-0028 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1655317
30/10/2024 11:27
1,214,928 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/10/2024 11:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Security Guards JLF, SRL
1,214,928 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,051,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 89A
72
UD
14,600
1,051,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1655317
Informe final de la selección DO1.AWD.1655317
30/10/2024 11:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.596546
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2024-0028 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
30/10/2024 11:09
(UTC -4 hours)
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