Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,890 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2016-0161   Request Name: Adquisición de Pinturas y Materiales para el Parqueo, de la PGR, S/R 016-4458   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Adquisición de Pinturas y Materiales para el Parqueo, de la PGR, S/R 016-4458   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/10/2016 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2016 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2016 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2016 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2016 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2016 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2016 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2016 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Documento de Justificación: 857.docx    Valor total del presupuesto 17,890.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.2.06 1,560.00  DOP Configurar 2.3.3.5.01 15,400.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 50.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 880.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHAS DE 2 1/2 6 UD 60 360.00           2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GALON DE PINTURA AMARILLA TRAFICO DE ACEITE 8 GAL 1,400 11,200.00           3 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GALON DE PINTURA BLANCO TRAFICO 2 GAL 1,400 2,800.00           4 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 GALON DE TINNER 4 GAL 300 1,200.00           5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GALON DE PINTURA NEGRA ESMALTE TROPICAL 1 GAL 1,400 1,400.00           6 52151645 - Pincel pastele(...)52151645 - Pincel pastelero para uso doméstico 2.3.9.5.01 PINCEL 1/2 5 UD 10 50.00           7 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 MOTA 4 UD 100 400.00           8 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.3.6.9.01 ROLOS 4 UD 120 480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...