Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,581.99 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0064
Request Name:	Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento de los Vehículos y la Embarcaciones de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento de los Vehículos y la Embarcaciones de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/10/2024 15:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2024 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/10/2024 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/10/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/10/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/10/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

119,866.76 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

49,163.52 DOP

----

View

2.3.6.4.06

27,751.01 DOP

----

View

2.3.9.9.04

26,727.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

13,510.92 DOP

----

View

2.3.6.3.04

684.71 DOP

----

View

2.3.9.8.02

2,029.60 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	119,866.76 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1729002520218DwlJQ	1	119,866.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/10/2024 09:46:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 064.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
64. FICHA TECNICA. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0064.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
64. FICHA TECNICA. DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0064.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1647408

15/10/2024 09:57

119,866.75 Dominican Pesos

Final Report:

15/10/2024 09:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora RSL, EIRL

119,866.75 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales para Uso en el Manteniendo de los Vehículos y las Embarcaciones

Subtotal
101,581.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALÓN DE FERRER MIPA LIGHT PUTTY

GAL

2,532

30,384.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALÓN DE MASILLA MIPA

GAL

1,128

11,280.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA 40 DE AGUA GRINGO

87.65

1,753.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA 80 DE AGUA GRINGO

60.55

1,211.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE 150 AGUA GRINGO

71.7

1,434.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE 220 DE AGUA GRINGO

63.73

1,274.60

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE 360 DE AGUA GRINGO

63.73

1,274.60

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE 800 DE AGUA GRINGO

63.73

1,274.60

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE 1500 DE AGUA GRINGO

47.8

956.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

LIJA DE 40 AZUL DE AGUA

2,790.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE # 24

376

3,760.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE # 7

376

3,760.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE # 4

347

3,470.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

KIT DE MASCARILLA PROFESIONAL C/FILTRO P/PINTAR CON GAFA

1,645

16,450.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PAR DE GUANTES 14´´ RY-14

620

6,200.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO ORBITAL 40 3M

112

560.00

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

GALÓN RELLENO ULTRA FILL S/WILLIAMS 1/2

GAL

1,569.93

31211705 - Barniz de laca

2.3.7.2.06

CLEAR EASY COAT

4,940

9,880.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA VERDE PREMIUM PLAST

96.71

580.26

31191509 - Pulidores abra(...)

2.3.9.8.02

GUALLO STANLEY

430

1,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1647408	Informe final de la selección DO1.AWD.1647408	15/10/2024 09:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.591057	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0064 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	15/10/2024 09:46 (UTC -4 hours)	Detail