Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 169,630.9 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0604   Request Name: COMPRA DE MATERIALES, Y EQUIPOS, PARA SER USADOS EN LAS OBRAS ELECTROMECANICAS EN LA DIVISION DE RIEGO AGLIPO I Y LA ESTACION DE BOMBEO Z-77, CONUQUITO, DEL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO D   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES, Y EQUIPOS, PARA SER USADOS EN LAS OBRAS ELECTROMECANICAS EN LA DIVISION DE RIEGO AGLIPO I Y LA ESTACION DE BOMBEO Z-77, CONUQUITO, DEL MUNICIPIO DE TAMAYO, PROVINCIA BAHORUCO DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO Y SISTEMA DE RIEGO BAJO YAQUE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2024 12:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2024 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2024 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2024 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,630.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 85,083.90  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,124.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 43,483.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 38,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 169,630.90  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17292907416327K72Z 1 169,630.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2024 14:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA VARIAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA VARIAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA VARIAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1646435 14/10/2024 15:15 169,630.9 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2024 15:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Viba, EIRL 169,630.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 169,630.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 SOPORTE UNIVERSALES REDONDO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO (4 DE 26 MM ALTURA) 4 UD 4,867.5 19,470.00           2 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 SOPORTE UNIVERSALES REDONDO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO (4 DE 24 MM ALTURA) 4 UD 4,867.5 19,470.00           3 40151712 - Empaques para (...)40151712 - Empaques para bombas 2.3.9.8.01 CUBETA DE 11 KILOS DE EMPAQUETADURAS GRAFITADA DE 3/4 DE PULGADAS 1 UD 43,483 43,483.00           4 40142405 - Bridas de casq(...)40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar 2.3.9.8.02 PLATILLOS (BRIDAS) DE 6 PULGADAS EN PVC DE 8" AGUJEROS CON SUS 7 JUNTAS 7 UD 3,321.7 23,251.90         5 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVA DE 6 PULGADAS PARA PLATILLOS DE 8 AGUJEROS 1 UD 1,888 1,888.00         6 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.9.8.02 CHEQUES DE RETENCION EN PVC, EN PLATILLOS DE PULGADAS CON PLATILLOS DE 8 AGUJEROS 2 UD 29,972 59,944.00         7 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC PARA PRESION 1 UD 2,124 2,124.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1646435 Informe final de la selección DO1.AWD.1646435 14/10/2024 15:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.590853 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0604 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/10/2024 14:43 (UTC -4 hours) Detail