Contract Notice Detail
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Base Total Price:
128,485.13 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2024-0601
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2024 11:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2024 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2024 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2024 11:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2024 11:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
111,733.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
621.62
DOP
----
View
2.3.9.6.01
33,758.73
DOP
----
View
2.3.9.8.01
70,203.51
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,051.97
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,097.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
111,733.43
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729292295666UVaTd
1
111,733.43
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2024 13:14:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES E.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO MATERIALES E.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA MATERIALES E.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1646613
14/10/2024 14:55
111,733.43 Dominican Pesos
Final Report:
14/10/2024 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hipernova, SRL
111,733.43 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
128,485.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE ANCLAJE PARED 3/8
14
UD
16.2
226.80
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE 12 ST PHELPS DOGGE BLANCO (PIE)
800
FT
15.21
12,168.00
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE 12 ST PHELPS DOGGE NEGRO (PIE)
800
FT
15.21
12,168.00
4
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
REFLECTOR 300 W LED C/ PANEL
10
UD
4,590
45,900.00
4
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
REFLECTOR 300 W LED C/ PANEL
10
UD
4,590
45,900.00
5
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE 3M 1600 1711
1
UD
434.74
434.74
6
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERT 20 AMP GRUESO GENERAL
2
UD
510.3
1,020.60
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERT 15 AMP GRUESO GENERAL
1
UD
492.75
492.75
8
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
KIT TORNILLO CON TARUGO 3/8 X 1
4
UD
75
300.00
9
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA CONCR 3/8 CENTURION
2
UD
168.75
337.50
10
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
GRAPA ELECTRICA PLAST. 8MM PAQUETE
4
UD
85.81
343.24
11
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA ELECTRICA 2X4 1/2 TIPO USA
2
UD
40.5
81.00
12
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE LEVINTON
10
UD
233.55
2,335.50
13
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
TALADRO MARTILLO 1/2 ROTAMARTILLO
1
UD
3,982.5
3,982.50
13
23131509 - Cilindros o br
(...)
23131509 - Cilindros o brilladoras
2.3.9.8.01
PULIDORA 4 1/2 STANLEY 620W
1
UD
2,794.5
2,794.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1646613
Informe final de la selección DO1.AWD.1646613
14/10/2024 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.590786
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0601 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
14/10/2024 13:14
(UTC -4 hours)
Detail