Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,500 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2024-0693   Request Name: Equipos y Mobiliarios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Equipos y Mobiliarios   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2024 08:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/10/2024 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/10/2024 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/10/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/10/2024 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/10/2024 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,055.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 52,392.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 41,418.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,371.36  DOP ---- View 2.6.1.4.01 39,874.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 139,055.92  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 202410789 2 139,055.92  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 789.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2024 10:07:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1645807 11/10/2024 13:47 139,055.92 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             G & M Gelmat Comercial, SRL 139,055.92 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 141,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR DE 42 PULGADAS 1 UD 52,000 52,000.00         2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA 2 UD 20,200 40,400.00         3 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.6.3.04 PISTOLAS DE PINTAR 2 UD 3,500 7,000.00         4 42191810 - Colchones o ac(...)42191810 - Colchones o accesorios para el cuidado del paciente 2.6.3.1.01 COLCHONES DE AIRE + 1 BOMBA DE AIRE 10 UD 4,210 42,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.590205 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2024-0693 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 11/10/2024 10:07 (UTC -4 hours) Detail