Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,900 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2024-0055   Request Name: Adquisición de insumos de oficinas para el uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES (Item 1, 10, 11, 28, 31 y 32 desiertos en CM-2024-0032)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de oficinas para el uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES (Item 1, 10, 11, 28, 31 y 32 desiertos en CM-2024-0032)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/10/2024 11:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/10/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,950.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 60,239.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 15,387.20  DOP ---- View 2.3.3.3.01 37,524.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 114,950.20  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731439808314eBgLl 1 114,950.20  DOP Vencido Link 2025 EG17388677575591o7xh 1 114,950.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/11/2024 15:15:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/10/2024 16:19:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto de aprobacion 55.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download base de la contratacion cd-0055.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download convocatoria cd0055.pdf Other Download LOGO RTVD.pdf Other Download MOVIMIENTO DE EQUIPOS.pdf Other Download solicitud de compra cd-00555.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TALONARIO CAJA CHICA.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1657438 06/11/2024 09:54 114,950.2 Dominican Pesos           Final Report: 06/11/2024 09:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Solumer Company, SRL 114,950.2 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de insumos de oficinas para el uso de esta CERTV, dirigido a MIPYMES (Items 1, 10, 11, 28, 31 y 32 desiertos en CM-2024-0032) 4to trimestre -         Subtotal 117,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre p/cartas c/logo RTVD (item 01) 2,000 UD 25 50,000.00         2 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 Goma de borrar 20/4 (caja) (item 10) 20 UD 110 2,200.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora standar (se requiere muestra) (item 11) 15 UD 800 12,000.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Tinta de 170ml, Canon 16 BK negro (item 28) 8 UD 1,950 15,600.00         5 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 Talonario de mov. de equipos c/logo RTVD (item 31) 10 UD 1,050 10,500.00         6 14111804 - Facturas o lib(...)14111804 - Facturas o libros de facturas 2.3.3.3.01 Talonario provisional de caja chica c/ logo RTVD (item 32) 30 UD 920 27,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1657438 Informe final de la selección DO1.AWD.1657438 06/11/2024 09:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.598202 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2024-0055 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 05/11/2024 15:15 (UTC -4 hours) Detail