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Summary Information

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1,347,175 Pesos Dominicanos
 
SNS-DAF-CM-2024-0038 
Adquisición de Material Gastable para las Diferentes Áreas del SNS.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Material Gastable para las Diferentes Áreas del SNS.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Leopoldo Navarro, Esq. César Nicolas Penson, Gascue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/10/2024 16:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,104,239.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,242.00  DOP----View
2.3.9.8.024,579.93  DOP----View
2.3.9.2.01451,514.79  DOP----View
2.3.3.1.01645,902.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Material Gastable para las Diferentes Áreas del SNS.247,950.00  DOPNoviembre2024
2  2856,289.22  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730490728811Crm751247,950.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/10/2024 10:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/10/2024 16:54:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/10/2024 17:23:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/10/2024 09:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/10/2024 09:49:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
17/10/2024 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras CM-2024-0038 (2).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificado de Fondo CM-2024-0038.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Convocatoria CM-2024-0038.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
AUTORIZACION COMPRA MENOR CM-2024-0038.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Modelo Cajas de Archivar.pdfOtroDownload
Modelo Cartuchos.pngOtroDownload
compromiso-etico-de-proveedores (002).docxOtroDownload
Declaración Jurada.docOtroDownload
Plantilla de Precios (PPA-001).xlsxOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
Terminos de Referencia CM-2024-0038.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Circular de Respuestas y Ficha Tecnica.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.165301125/10/2024 14:141,104,239.23 Pesos DominicanosActive
    Final Report:25/10/2024 14:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Supliorme, SRL1,104,239.23 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Gastables y Suministros de Oficina para programas de la DAR-
    
Subtotal
1,067,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA IMPRESIÓN DE COMPUTADORES Resma Estándar 8-1/2x112,500UD350875,000.00
    
 
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS CAJA Medianas50UD55027,500.00
    
 
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TINTA HP (#711) PARA T12025UD3,40085,000.00
    
 
4
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS DE CITAS O REPUESTOS25UD50012,500.00
    
 
5
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05ROLLOS ADHESIVOS CAJA Transparentes20UD1503,000.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS Azul (12 unidades)20UD1503,000.00
    
7
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPICES DE MADERA 100UD101,000.00
    
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES Amarillos20UD651,300.00
    
 
9
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01FLUIDO DE CORRECCION50UD703,500.00
    
10
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES DE HOJAS Paquete50UD36018,000.00
    
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS No. 5 Color Blanco50UD24012,000.00
    
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS CAJA Estandar 8-1/2x1150UD45022,500.00
    
 
13
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PARA PAPEL CAJA20UD501,000.00
    
 
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS 20UD901,800.00
1.2  
 GASTABLES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL SNS-
    
Subtotal
237,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA Resma Estándar 8-1/2x1350UD50025,000.00
    
 
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES Manila 8-1/2x11500UD94,500.00
    
17
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01CAJAS U ORGANIZADORES DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS para hojas 8 1/2 x 11 con Tapa 1,000UD200200,000.00
    
 
18
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GANCHOS)50UD422,100.00
    
 
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS Grandes20UD2755,500.00
1.3  
 GASTABLES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL SNS-
    
Subtotal
42,975.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
20
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01LIBRETAS DE DIRECCIONES O REPUESTOS10UD4504,500.00
    
21
44122032 - Folders de con(...)
2.3.9.2.01FOLDERS DE CONFERENCIAS10UD8458,450.00
    
 
22
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01TAJALAPICES MANUALES Metal100UD151,500.00
    
 
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS Medianas50UD552,750.00
    
 
24
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRA BLANCA MAGNETICA 1UD3,7003,700.00
    
 
25
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS Medianas5UD150750.00
    
26
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01SUJETADORES DE ESFEROS O LAPICES 25UD1353,375.00
    
27
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02ALMOHADILLAS (PADS) PARA MOUSE10UD4954,950.00
    
 
28
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADORES DE CINTAS20UD1603,200.00
    
29
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ORGANIZADORES O BANDEJAS PARA EL ESCRITORIO 3 Bandejas10UD9809,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/10/2024 14:14 (UTC -4 hours)
Detail
25/10/2024 10:35 (UTC -4 hours)
Detail
16/10/2024 14:36 (UTC -4 hours)
Detail
16/10/2024 14:23 (UTC -4 hours)
Detail
16/10/2024 11:03 (UTC -4 hours)
Detail
16/10/2024 10:01 (UTC -4 hours)
Detail
15/10/2024 18:18 (UTC -4 hours)
Detail
14/10/2024 12:52 (UTC -4 hours)
Detail
14/10/2024 10:28 (UTC -4 hours)
Detail