Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
39,490 Dominican Pesos
Request Reference:
AMSJA-DAF-CD-2024-0029
Request Name:
Adquisición de equipos de limpieza y suministros, para uso de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de equipos de limpieza y suministros, para uso de la institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2024 15:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2024 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2024 08:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2024 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,376.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,794.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,901.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,681.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LIMPIAEZA
39,376.60
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
01
2024
39,376.60
DOP
Vencido
9-CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2024 11:41:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/10/2024 16:06:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1-Solicitud de Compras SEP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3-Acta de Apoderamiento.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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4-Bases de la contratacion Ficha Tecnica Compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5-Acta de Aprobacion Ficha Tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1645921
14/10/2024 10:20
39,376.6 Dominican Pesos
Final Report:
14/10/2024 10:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vega Abreu Clean, SRL
39,376.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,490.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO
4
UD
875
3,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO
4
UD
1,650
6,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE / LAVANDA / MANZANA VERDE /CANELA
6
UD
290
1,740.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON PARA MANOS
3
UD
290
870.00
5
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL
3
UD
690
2,070.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS
3
UD
300
900.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO LIQUIDO
5
UD
100
500.00
8
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALON DE LIMPIA CRISTAL
2
UD
290
580.00
9
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE GEL Y JABON
5
UD
1,190
5,950.00
10
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
DISPENSADOR JUMBO DE PAPEL HIGIENICO
3
UD
900
2,700.00
11
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
2
UD
3,850
7,700.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON PEDAL/ VERDE 30LTS
4
UD
1,595
6,380.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1645921
Informe final de la selección DO1.AWD.1645921
14/10/2024 10:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.590306
La lista de oferentes del proceso AMSJA-DAF-CD-2024-0029 publicada por Ayuntamiento Municipal de Altamira
11/10/2024 11:41
(UTC -4 hours)
Detail