Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,916.5 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0328   Request Name: Adquisición de Materiales y Suministro de Aseo y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Suministro de Aseo y Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2024 16:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2024 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2024 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2024 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,221.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 205,221.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de Materiales y Suministro de Aseo y Limpieza 205,221.46  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 205,221.46  DOP Vencido CUOTA COMP._0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/10/2024 08:40:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/10/2024 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP._0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1646102 11/10/2024 12:05 205,221.47 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Yenny, SRL 205,221.47 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 173,916.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE DOÑA NEGRA #38 72 UD 355.93 25,626.96         2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DOÑA NEGRA 60 UD 139.83 8,389.80         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA LINDA CARIBE 72 UD 161.02 11,593.44         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON HISPANO PASTA 5/1 300 UD 127.12 38,136.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL GRANDE 5/1 50 UD 120.34 6,017.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO YENNY 750 GAL 70.34 52,755.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE SUAVE (SACO)1/30 LBS 30 UD 1,046.61 31,398.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.590136 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0328 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 11/10/2024 08:40 (UTC -4 hours) Detail