Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,253,441.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2024-0080
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2024 12:06:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/10/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,245,111.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
1,109.20
DOP
----
View
2.3.9.3.01
708.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,200,172.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
32,301.32
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,820.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES
1,245,111.22
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729525204122CBM2u
1
1,245,111.22
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2024 10:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/10/2024 12:18:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/10/2024 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/10/2024 11:47:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/10/2024 11:58:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compras.pdf
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Aprobacion de los pliegos.pdf
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Especificaciones Tecnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1649211
18/10/2024 10:49
1,245,111.22 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora RSL, EIRL
1,245,111.22 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES
-
Subtotal
1,253,441.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA CONTRACTOR (AZUL POSIVO 93)
70
GAL
1,755
122,850.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA CONTRACTOR SEMIGLOSS (BLANCO HUESO 962) 5/1 GLS
47
UD
13,798
648,506.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA CONTRACTOR (COLONIAL66) 5/1 GLS
10
UD
8,270
82,700.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA CONTRACTOR ACRILICA (BLANCO 00)
20
GAL
1,652
33,040.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE AGUARRAS
5
GAL
1,519.54
7,597.70
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA INDUSTRIAL (BLANCO00)
5
GAL
3,372.14
16,860.70
7
12191602 - Solventes acti
(...)
12191602 - Solventes activos
2.3.7.2.06
GALON DE THINER TH 900
21
GAL
951.02
19,971.42
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA CONTRACTOR ESMALTE (AZUL ROYAL 69)
7
GAL
2,716.94
19,018.58
9
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA DE CANO PRIMER ANTHIHONGOS BLANCO 00 5/1 GLS
3
UD
5,468.7
16,406.10
10
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETA DE DRY COAT ACRILICO BLANCO PASTEL 5/1 GLS POWER RIDER ESMALTE (LISO+METALICA) PREPARADA ENVASADO
3
UD
21,080.7
63,242.10
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL POSITIVO
15
GAL
4,658.64
69,879.60
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA EPOXICA (GRIS PLATA)
4
GAL
5,989.68
23,958.72
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA EPOXICA (LADRILLO)
10
GAL
5,989.68
59,896.80
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA TRAFICO AMARILLO
4
GAL
3,105.76
12,423.04
15
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA TRAFICO BLANCO
4
GAL
3,105.76
12,423.04
16
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULAS DE METAL ROSCABLE 3
4
UD
900
3,600.00
17
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
LONA PLASTICA 18 X 20 PIES
2
UD
2,306.9
4,613.80
18
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA
21
UD
275
5,775.00
19
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
6
UD
431.88
2,591.28
20
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE VERDE 3/4 3M
10
UD
620.68
6,206.80
21
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS 100/1
3
CAJ
336
1,008.00
22
27112810 - Equipos para r
(...)
27112810 - Equipos para reparar roscas
2.3.6.3.04
PREMIER FIBRA PALO EXTENCION 4 X 8 PIES
4
UD
3,083.34
12,333.36
23
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO 3 /3/8
6
UD
509.76
3,058.56
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
BROCHAS 3"
15
UD
258.42
3,876.30
25
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA LIBRA
5
L
321
1,605.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.592667
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2024-0080 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
18/10/2024 10:12
(UTC -4 hours)
Detail