Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,338.07 Dominican Pesos   Request Reference: PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0019   Request Name: Adquisición de Abanicos y Materiales Eléctricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Abanicos y Materiales Eléctricos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2024 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2024 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2024 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2024 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2024 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2024 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2024 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2024 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,958.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 40,764.94  DOP ---- View 2.3.6.3.06 69.62  DOP ---- View 2.3.9.9.04 516.25  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,608.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Abanicos y Materiales Eléctricos 49,958.92  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0019 1 49,958.92  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2024 12:07:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1645319 10/10/2024 13:19 49,958.92 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Múltiples Comerciales VWB, SRL 49,958.92 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,338.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Abanicos de pared 8 UD 3,900 31,200.00           1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Pies de alambre duplo #12 150 UD 36.1 5,415.00           1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Caja de canaletas 9 UD 87.5 787.50           1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaletas de 3/4 14 UD 182.79 2,559.06           1 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tarugo azul 50 UD 0.78 39.00           1 31161608 - Tirafondos 2.3.6.3.06 Tornillos tirafondo 8x1/2 50 UD 0.4 20.00           1 39121714 - Encintado de l(...)39121714 - Encintado de los pasahilos 2.3.9.9.04 Teipi 3m 1 UD 437.5 437.50           1 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Tomacorriente 9 UD 208.89 1,880.01 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.589849 La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0019 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro 10/10/2024 12:07 (UTC -4 hours) Detail