Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 146,970 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0320   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2024 10:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2024 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,424.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 2,832.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 44,179.20  DOP ---- View 2.3.6.3.06 41,300.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 7,788.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 21,240.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 31,860.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,690.40  DOP ---- View 2.3.9.2.02 16,225.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 5,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de Suministro de Oficina 173,424.60  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 173,424.60  DOP Vencido CUOTA COMP._0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 11:16:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP._0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1644709 09/10/2024 14:39 173,424.6 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 173,424.6 Dominican Pesos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 146,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDA ELASTICA 50 CAJ 60 3,000.00           2 42312002 - Clips para cie(...)42312002 - Clips para cierre de piel 2.3.9.3.01 CLIP JUMBO 50 CAJ 90 4,500.00         3 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CINTA TRANSPARENTE 24 UD 100 2,400.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8.5 X 11 60 CAJ 500 30,000.00           5 31162601 - Ganchos girato(...)31162601 - Ganchos giratorios 2.3.6.3.06 GANCHO PARA FOLDER 100 CAJ 350 35,000.00         6 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPAS 50 CAJ 90 4,500.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJO 2 DOC 220 440.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.02 LAPICEROS AZUL CJ/12 50 CAJ 215 10,750.00           9 14111811 - Formatos o lib(...)14111811 - Formatos o libros de ventas 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 24 UD 750 18,000.00         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES SURTIDOS 20 CAJ 350 7,000.00           11 30151801 - Postigos 2.6.9.6.01 POST-IT GRANDE 300 UD 90 27,000.00           10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA PARA SELLOS 12 UD 190 2,280.00           12 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA DE METAL PARA CORTAR GASA Y TELA 6 UD 350 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.589362 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0320 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 09/10/2024 11:16 (UTC -4 hours) Detail