Contract Notice Detail
Summary Information

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869,050 Pesos Dominicanos
 
MIDE-DAF-CM-2024-0148 
Adquisicion de materiales de oficina 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de materiales de oficina 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/10/2024 09:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,017,943.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01531,000.00  DOP----View
2.3.9.2.01486,943.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia1,017,943.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729179186529NHjnf11,017,943.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/10/2024 09:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
11/10/2024 17:19:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
17/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
3- Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdfOtroDownload
codigo-de-pautas-etica-e-integridad.pdfOtroDownload
DC-MI-01-F02-Formulario-debida-diligencia-1.docxOtroDownload
Fichas Técnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Formulario de Codigo de ´Ética del Ministerio de Defensa.docxOtroDownload
Formulario de compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDownload
MIDE-DAF-CM-2024-0148.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxExperiencia ContratistaDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Fichas Técnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.164860417/10/2024 09:581,017,943 Pesos DominicanosActive
    Final Report:17/10/2024 09:58Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Kabot Solutions, SRL1,017,943 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
534,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel Bond 8 1/2x111,000RESMA450450,000.00
    
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banda elastica300CAJ4513,500.00
    
3
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01Grapas estandar 5000/1500CAJ8542,500.00
    
4
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva 200UD14028,000.00
1.2  
 Materiales de oficina (compras verdes)-
    
Subtotal
335,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders 8 1/2x11 100/1 caja150UD43565,250.00
    
6
44122118 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Gancho macho y hembra100CAJ18518,500.00
    
7
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01Clicp billetero diferentes tamaños200CAJ23547,000.00
    
8
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip pequeño300CAJ309,000.00
    
9
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip grande100CAJ656,500.00
    
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azul 12/1 caja200UD17034,000.00
    
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores diferentes colores 100CAJ17817,800.00
    
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanente diferentes colores 50CAJ25012,500.00
    
13
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01Memoria USB de 64 GB100UD72072,000.00
    
14
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Saca punta de metal grande150UD35052,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/10/2024 09:58 (UTC -4 hours)
Detail
17/10/2024 09:11 (UTC -4 hours)
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