Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,700 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2024-0571   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2024 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 4,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 56,700.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 77,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728478817700zksMK 4 161,822.83  DOP Vencido Link 2025 EG1737991466650Knryt 1 161,822.83  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 15:23:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx Other Download Requisicion mantenimiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA COMPRA DE ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1644445 10/10/2024 08:32 161,454.86 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Quemorel Multiservices, S.R.L. 161,454.86 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO -         Subtotal 143,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado yale de 50 mm 2 UD 1,200 2,400.00           2 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado yale de 50 mm 2 UD 800 1,600.00         3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Grifo de fregadero monomando con resorte desplegable de acero inoxidable 3 UD 8,300 24,900.00         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Mezcladora de fregadero extraible 01-16-2665 3 UD 7,600 22,800.00         5 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 Mezcladora de fregadero 8 pulgadas de acero inoxidable 8 BT 3 UD 3,000 9,000.00         6 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Taipe grande color negro 5 UD 75 375.00         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Taipe grande color blanco 5 UD 75 375.00         8 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Taipe grande color rojo 5 UD 75 375.00         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Taipe grande color amarillo 5 UD 75 375.00           10 31201601 - Adhesivos quím(...)31201601 - Adhesivos químicos 2.3.7.2.99 Funda de adhesivo de 25 kg, para pegar ceramica sobre ceramica 10 UD 1,700 17,000.00           11 12142202 - Agua pesada 2.3.7.2.99 Coolant 50/50 40 UD 1,500 60,000.00         12 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja electrica 2X4, empotrable 20 UD 75 1,500.00         13 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Caja electrica 2X4, de exterior 20 UD 150 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.589547 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0571 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 09/10/2024 15:23 (UTC -4 hours) Detail