Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,144 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0122   Request Name: SERVICIO DE EVALUACION Y TONER PARA IMPRESORA RICOH MODELO 8300S PARA EL AREA DE FACTURACION DEL DPTO. COMERCIAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE EVALUACION Y TONER PARA IMPRESORA RICOH MODELO 8300S PARA EL AREA DE FACTURACION DEL DPTO. COMERCIAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2024 14:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2024 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2024 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,144.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,034.78  DOP ---- View 2.2.7.2.02 7,109.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0122 30,144.28  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17285658912565OyL3 1 30,144.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 15:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1644331 10/10/2024 08:45 30,144.28 Dominican Pesos           Final Report: 10/10/2024 08:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricoh Dominicana, SRL 30,144.28 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         TONER PARA IMPRESORA RICOH MODELO 8300S PARA EL AREA DE FACTURACION DEL DPTO. COMERCIAL. -         Subtotal 23.034,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER PARA IMPRESORA RICOH MODELO 8300S PARA EL AREA DE FACTURACION DEL DPTO. COMERCIAL. 3 UD 7.678 23.034,00 1.2         SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA MULTIFUNCION LASER RICOH, ASIGANADA A LA IMPRESION DE LAS FACTURAS DE LOS USUARIOS, DPTO, COMERCIAL -         Subtotal 7.110,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.7.2.02 SERVICIO DE EVALUACION DE IMPRESORA RICOH MODELO 8300, ASIGNADA A FACTURACION, DPTO. COMERCIAL 1 UD 7.110 7.110,00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1644331 Informe final de la selección DO1.AWD.1644331 10/10/2024 08:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.589539 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0122 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 09/10/2024 15:15 (UTC -4 hours) Detail