Contract Notice Detail
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Base Total Price:
134,894 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CD-2024-0030
Request Name:
OFICINA IV
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA IV
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2024 13:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2024 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/10/2024 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,067.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
10,743.62
DOP
----
View
2.3.9.2.01
68,323.41
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
OFFITEK
79,067.03
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
Teatro Nacional-2024-00153
1
79,067.03
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2024 14:59:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2024 20:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2024 14:11:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/10/2024 08:43:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/10/2024 09:49:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/10/2024 10:00:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/10/2024 10:31:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/10/2024 11:47:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/10/2024 11:55:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta Inicio Proceso.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1655541
07/11/2024 14:32
95,548.94 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2024 14:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
79,067.03 Dominican Pesos
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Compu-Office Dominicana, SRL
16,481.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
OFICINA IV
-
Subtotal
134,894.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8.5X11 BLCO
50
RESMA
350
17,500.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
72
UD
12
864.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS NEGROS
36
UD
12
432.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 057H
3
UD
4,150
12,450.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A YELOW
2
UD
3,400
6,800.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A AZUL
2
UD
3,400
6,800.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A NEGRO
2
UD
3,400
6,800.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 206A MAGENTA
2
UD
3,400
6,800.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 051 NEGR REF.2168C001
4
UD
1,050
4,200.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE285A
12
UD
1,100
13,200.00
11
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS PAPEL GDE 50MM
36
UD
90
3,240.00
12
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 41MM
48
UD
48
2,304.00
13
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 33MM
48
UD
38
1,824.00
14
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
LIBRETA RAYADA 8.5X11
24
UD
50
1,200.00
15
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
12
UD
200
2,400.00
16
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA
12
UD
30
360.00
17
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO
12
UD
85
1,020.00
18
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
PEGAMENTO EN ROLO
12
UD
200
2,400.00
19
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA ESCRITORIO 8.5Z11
12
UD
600
7,200.00
20
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8.5 X 11
50
UD
30
1,500.00
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS VARIOS COLORES
200
UD
15
3,000.00
22
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5X11
200
UD
9
1,800.00
23
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5X13
200
UD
11
2,200.00
24
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TINTA 122 NEGRO
6
UD
1,500
9,000.00
25
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TINTA 122 COLOR
6
UD
1,600
9,600.00
26
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO No. 10
2,000
UD
5
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1655541
Informe final de la selección DO1.AWD.1655541
07/11/2024 14:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.590447
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2024-0030 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
11/10/2024 14:59
(UTC -4 hours)
Detail