Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,218.01 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-DAF-CD-2024-0373   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2024 13:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2024 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2024 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2024 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2024 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,117.27 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 72,921.67  DOP ---- View 2.3.3.2.01 71,542.81  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,109.79  DOP ---- View 2.3.4.1.01 4,543.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 150,117.27  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17285683443237xPos 1 150,117.27  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 16:59:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Bases de contratacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download MIDE-DAF-CD-2024-0372.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1644341 10/10/2024 09:03 150,117.25 Dominican Pesos           Final Report: 10/10/2024 09:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 150,117.25 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,218.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra aromatizante para baño 40/1 100 UD 77.6 7,760.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador 6/1 10 CAJ 1,537.2 15,372.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo de papel de baño 12/1 50 UD 1,013.69 50,684.50         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Faldo de papel toalla 6/1 50 UD 198.9 9,945.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 25 GAL 186.43 4,660.75         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 25 GAL 154 3,850.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para manos 25 GAL 233.05 5,826.25         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paq. Fundas negras 35*50-55 gls. 5 UD 991.79 4,958.95         9 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30lbs. 2 UD 1,838.44 3,676.88         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 12 UD 360.43 4,325.16         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 12 UD 288.54 3,462.48         12 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiacristales 25 GAL 261.01 6,525.25         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Lavaplatos 5 GAL 261 1,305.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra 16*16 1 UD 75.29 75.29           15 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Vinagre blanco 4/1 5 GAL 188.1 940.50           16 51191801 - Bicarbonato de(...)51191801 - Bicarbonato de potasio 2.3.4.1.01 Bicarbonato de sodio 25 LB 154 3,850.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1644341 Informe final de la selección DO1.AWD.1644341 10/10/2024 09:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.589620 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2024-0373 publicada por Ministerio de Defensa 09/10/2024 16:59 (UTC -4 hours) Detail