Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 176,940 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0323   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 11/10/2024 13:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de Suministro de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2024 10:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2024 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2024 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2024 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2024 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 176,940.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 7,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 166,140.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 176,940.00  DOP Vencido APROP. PRESUP._0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2024 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP._0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1644313 09/10/2024 14:58 208,789.2 Dominican Pesos Canceled           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 208,789.2 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 176,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA PAPEL BOND 8 1/2X11 20 UD 390 7,800.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ROLL ON (PARA SELLOS) 6 UD 190 1,140.00         3 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PARES DE PILAS TRIPLE A 12 UD 250 3,000.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON AMARILLA 544 50 UD 1,650 82,500.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON AZUL 544 50 UD 1,650 82,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.1753922 Declaración de Proceso Desierto: HRDAC-DAF-CD-2024-0323 11/10/2024 13:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.589401 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0323 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 09/10/2024 12:00 (UTC -4 hours) Detail