Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,512,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CM-2024-0039
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
PARA CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN POLANTA LA DURA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2024 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,215,872.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,215,872.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
1,215,872.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729103548119Ec8fO
1
1,215,872.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2024 14:33:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2024 15:34:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/10/2024 10:42:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
fichas tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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requisiciones.pdf
Other
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acto de inicio (12).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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terminos de referencia (4).pdf
Other
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convocatoria e invitacion (7).pdf
Other
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solicitud (19).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1647540
16/10/2024 11:47
1,455,616.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Industrias Macier, S.A.
1,215,872 Dominican Pesos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
239,744.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICO
-
Subtotal
1,512,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
cloro gas EN CILINDROS
32,000
LB
39
1,248,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Tarros de 45 Kg Cloro Granulado
23
UD
11,500
264,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.591313
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CM-2024-0039 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
15/10/2024 14:33
(UTC -4 hours)
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