Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,675 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2024-0163
Request Name:
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2024 12:04:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/10/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/10/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/10/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/10/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/10/2024 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,500.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
60,000.11
DOP
----
View
2.3.9.1.01
59,500.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
119,500.61
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-0163
2024
119,500.61
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2024 11:50:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2024 12:38:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/10/2024 12:55:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1644422
10/10/2024 08:50
119,500.61 Dominican Pesos
Final Report:
10/10/2024 08:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sarape, SRL
119,500.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
112,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 30/1
35
PAQ
500
17,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
50
PAQ
850
42,500.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
200
UD
95
19,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
10
UD
150
1,500.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
150
UD
175
26,250.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVISANTE DE TELA
40
UD
125
5,000.00
7
47131806 - Pulidores o ce
(...)
47131806 - Pulidores o ceras para muebles
2.3.9.1.01
DESCALIN
5
UD
185
925.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1644422
Informe final de la selección DO1.AWD.1644422
10/10/2024 08:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.589391
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0163 publicada por Hospital Municipal Engombe
09/10/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail