Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,250 Dominican Pesos   Request Reference: Teatro Nacional-DAF-CD-2024-0029   Request Name: LIMPIEZA IV   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA IV   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2024 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2024 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/10/2024 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2024 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2024 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,436.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 17,091.12  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,920.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 68,425.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   GRUPO GOPEZ 87,436.22  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Teatro Nacional-DAF-CD-2024-0029 1 87,436.22  DOP Vencido CUOTA.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2024 15:18:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta Inicio de Expediente.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE CONOCIMIENTO CODIGO ETICA.pdf Other Download CODIGO ETICA DGCP.pdf Other Download CODIGO ETICA TNEB.pdf Other Download FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1647236 16/10/2024 11:12 87,436.44 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Gopez, SRL 87,436.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         LIMPIEZA IV -         Subtotal 85,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 DESINFECTANDE ACIDO 6 GAL 410 2,460.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTAN AMBIENTADOR 18 GAL 250 4,500.00           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 60 LB 45 2,700.00           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA 40"X36" 24 UD 75 1,800.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SOLIDO 80 UD 70 5,600.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 24 GAL 110 2,640.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA 36X54 55 GL 3,000 UD 10 30,000.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA TRANSP. 24*30 13 GL 1,500 UD 8 12,000.00           9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR 12 GAL 175 2,100.00           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON PARA LAS MANOS 18 GAL 175 3,150.00           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE GOMA NEGRO 24 UD 95 2,280.00           12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 24 UD 25 600.00           13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO GRANULADO 6 UD 1,300 7,800.00           14 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 SUAPER C/PALO No.38 12 UD 200 2,400.00           15 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 36 UD 145 5,220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.591373 La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2024-0029 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito 15/10/2024 15:18 (UTC -4 hours) Detail