Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,525 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0125   Request Name: ADQUISICION DE FERRETERIA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE FERRETERIA PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/10/2024 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2024 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2024 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/10/2024 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,435.48 DOP Budget Appropriation Value 35,435.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 550.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 22,800.25  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,400.08  DOP ---- View 2.3.7.2.99 450.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,235.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 35,435.48  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0125 10 35,435.48  DOP Vencido cuota a comprometer 0125.pdf 2026 0125 1 35,435.48  DOP Aprobado certificacion 0125 2024.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 10:31:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2024 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cuota a comprometer 0125.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download pliego de condiciones 0125.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0125.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones 0125.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img08102024_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1644805 10/10/2024 09:40 35,435.48 Dominican Pesos           Final Report: 10/10/2024 09:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria La Ferr, SRL 35,435.48 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         FERRETERIA -         Subtotal 27,525.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           8 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llaves lavamano crom 20 UD 635 12,700.00           10 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Mangueras de agua para lavamanos 20 UD 110 2,200.00           8 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llaves de chorro 3/4 12 UD 390 4,680.00           8 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 Llaves de chorro 1/2 10 UD 390 3,900.00           5 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 sifon sencible con boquilla 15 FT 195 2,925.00           6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento pvc 4 onz 2 UD 255 510.00           5 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 teflon industrial 3/4 x1 4 FT 90 360.00           7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 silicon 3.4 oz clear en p 2 UD 125 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1644805 Informe final de la selección DO1.AWD.1644805 10/10/2024 09:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.589315 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0125 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 09/10/2024 10:31 (UTC -4 hours) Detail