Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	600,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2024-0062
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Febrero, 349 Distrito Nacional - REPUBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/10/2024 15:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/10/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/10/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

256,981.47 DOP

Budget Appropriation Value

256,981.47 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	256,981.47 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	A credito	256,981.47 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-424	1	256,981.47 DOP	Aprobado	Certificado de cuota a compromter.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/10/2024 08:48:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	10/10/2024 09:55:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/10/2024 17:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/10/2024 13:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx	Other	Download
declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
TDR -Tóners. Compra Menor.pdf		Download
solicitud_de_compra__toners_cm_signed.pdf		Download
convocatoria_toners_signed.pdf	Other	Download
TDR -Tóners. Compra Menor.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1651143

22/10/2024 16:36

256,981.47 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

22/10/2024 16:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Compu-Office Dominicana, SRL

256,981.47 Pesos Dominicanos

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TONERS IMPRESORAS HP

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Subtotal
266,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner C315 006R04356 NEGRO

9,500

66,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner C315 006R04357 CIAN

9,500

66,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner C315 006R04358 MAGENTA

9,500

66,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner C315 006R04359 AMARILLO

9,500

66,500.00

1.2

Lote 2

Subtotal
334,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 201A NEGRO

6,200

12,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 201A AZUL

6,700

13,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 201A MAGENTA

6,700

13,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 201A AMARILLO

6,700

13,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 410A NEGRO

7,400

44,400.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 410A AZUL

9,350

56,100.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 410A MAGENTA

9,350

56,100.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 410A AMARILLO

9,350

56,100.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 30A NEGRO

5,600

11,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 89A NEGRO

11,500

57,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1651143	Informe final de la selección DO1.AWD.1651143	22/10/2024 16:36 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.593846	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2024-0062 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	22/10/2024 15:17 (UTC -4 hours)	Detail