Contract Notice Detail
Summary Information

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36,375 Dominican Pesos
 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0053 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/10/2024 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2024 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
46,767.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0115,422.60  DOP----View
2.3.3.2.0115,154.74  DOP----View
2.3.9.6.013,740.60  DOP----View
2.3.7.1.054,248.00  DOP----View
2.3.7.2.99778.80  DOP----View
2.3.7.2.031,475.00  DOP----View
2.3.9.5.014,248.00  DOP----View
2.3.7.2.051,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Depto de Suministro de la Institución.46,767.74  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0053146,767.74  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/10/2024 11:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/10/2024 09:58:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/10/2024 16:41:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
10/10/2024 04:25:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Requisicion Mateiales de Limpiezas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.164553911/10/2024 09:5446,767.74 Dominican Pesos
    Final Report:11/10/2024 09:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL46,767.74 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
36,375.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO20UD1002,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO216UD408,640.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SCOTT 15UD20300.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/112UD951,140.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA12UD1351,620.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITA DE COCINA15UD30450.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (Unidad)10GAL1501,500.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS(Unidad)5GAL3001,500.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE12GAL1051,260.00
    
 
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO12GAL1051,260.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/13PAQ3501,050.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/13PAQ4951,485.00
    
 
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA AZUL P/FREGAR50UD251,250.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.10 50/1 DE CARTON 50/120PAQ1302,600.00
    
 
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.5 P/CAFÉ CARTON 50/120PAQ1002,000.00
    
 
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 250 MM10UD2002,000.00
    
 
17
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA35LB301,050.00
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO INOXIDABLE12UD25300.00
    
 
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA12UD30360.00
    
 
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE15UD15225.00
    
 
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR15UD15225.00
    
 
22
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER N0. 408UD1501,200.00
    
 
23
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE W408UD1301,040.00
    
24
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AA D2 DURACELL PARA FOCO7UD60420.00
    
25
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIE10UD1501,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
11/10/2024 09:54 (UTC -4 hours)
Detail
10/10/2024 11:01 (UTC -4 hours)
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