Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,394.32 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2024-0313   Request Name: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/10/2024 09:01:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,841.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 49,840.91  DOP ---- View 2.3.9.5.01 36,000.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de suministro de aseo y limpieza 85,841.29  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0000 1 85,841.29  DOP Vencido CUOTA COMP._0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2024 10:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP._0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1643212 07/10/2024 10:04 85,841.3 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Casa Yenny, SRL 85,841.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,394.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO 6/1 GL 24 GAL 450 10,800.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE FLORAL 3660ML 55 200 GAL 131.36 26,272.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS KEPERS GL 6/1 12 GAL 228.81 2,745.72         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CRUZ VERDE JABON LIQUIDO 1 GL 10 GAL 406.78 4,067.80           5 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 GUANTE MULTIUSO SCOTCH-BRITE SMALL (PARES) 72 UD 127.12 9,152.64           6 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 GUANTE MULTIUSO SCOTCH-BRITE M (PARES) 84 UD 127.12 10,678.08           7 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 GUANTE MULTIUSO SCOTCH-BRITE L (PARES) 84 MM 127.12 10,678.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.588405 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0313 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 07/10/2024 10:02 (UTC -4 hours) Detail