Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

191,074.45 Pesos Dominicanos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0140 
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRISMETRE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRISMETRE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/10/2024 16:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
191,074.46 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.015,536.56  DOP----View
2.3.9.1.011,705.10  DOP----View
2.3.3.1.0152,019.59  DOP----View
2.3.9.2.01131,813.21  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Unico 191,074.46  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024292-20241191,076.46  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/10/2024 16:27:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/10/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
000. Oficio SAS 016-2024.pdfOtroDownload
001. Solicitud Compra o Contratación PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0140.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
002. Acta No. 116 APROBACION DEBAJO DEL UMBRAL.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
003. Certificación de Existencia de Fondos PRO-CF-226-2024.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
004. Ficha Técnica CD-2024-0140_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.164333008/10/2024 10:44191,074.46 Pesos DominicanosActive
    Final Report:08/10/2024 10:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jeram Investment, SRL191,074.46 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRISMETRE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN. -
    
Subtotal
191,074.45
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE METAL P/ESCRITORIO DE 3 NIVELES COLOR NEGRO 10UD952.859,528.50
    
 
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITA DE GOMA NO. 18 100/135CAJ40.121,404.20
    
 
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS AZULES CAJA DE 12/1180CAJ10218,360.00
    
 
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS ROJOS CAJA DE 12/160CAJ178.510,710.00
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFOS NEGROS CAJA DE 12/160CAJ1026,120.00
    
6
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01CINTA P/ MAQUINA SUMADORA 12UD72.22866.64
    
 
7
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4"5UD138.41692.05
    
 
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 11 EN CAJA 100/125CAJ387.169,679.00
    
 
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER PARTITION 10/17CAJ3,209.622,467.20
    
 
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPA ESTANDAR 26/6 DE 5000 UNI60CAJ64.193,851.40
    
 
11
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LÁPIZ DE CARBÓN CAJA 12/1120CAJ66.37,956.00
    
 
12
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA BLANCA 5" X 8"40UD50.152,006.00
    
 
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR P/PIZARRA COLOR AZUL 36UD230.698,304.84
    
 
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR P/PIZARRA COLOR NEGRO36UD230.698,304.84
    
 
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO24UD230.695,536.56
    
16
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 8 1/2" X 14"100RESMA511.5351,153.00
    
17
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA AA24UD230.695,536.56
    
 
18
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01PORTA CLIPS 15UD50.15752.25
    
19
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POS IT BANDERITA 24 TRIANGULAR 5/125UD70.211,755.25
    
 
20
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPA 10UD34.1341.00
    
 
21
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9" X 12" CAJA DE 500/11CAJ6,0186,018.00
    
 
22
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS PARA OFICINA 15UD86.261,293.90
    
 
23
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01PEGAMENTO EN BARRA 21GR 12UD126.381,516.56
    
 
24
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CIRCULAR DE MALLA METALICA 5UD341.021,705.10
    
 
25
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA AZUL PARA SELLO DE 30ML 20UD200.64,012.00
    
 
26
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA ROJA PARA SELLO DE 40ML 6UD200.61,203.60
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/10/2024 10:44 (UTC -4 hours)
Detail
07/10/2024 16:27 (UTC -4 hours)
Detail