Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,250 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0160   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2024 15:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2024 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2024 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2024 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2024 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2024 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 17,408.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 12,500.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,908.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 17,408.80  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-0160 2024 17,408.80  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2024 14:16:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1643526 08/10/2024 08:37 155,408.8 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Empresa Rotricomercial, SRL 17,408.8 Dominican Pesos Download Download View Detail           Destreza Comercial, SRL 138,000 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 152,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51101504 - Clindamicina 2.3.4.1.01 CLINDAMICINA 600MG 200 UD 69 13,800.00           2 42272403 - Catéteres o ki(...)42272403 - Catéteres o kits de cateterización de toracentesis o accesorios 2.3.9.3.01 CATETER NO. 24 500 UD 64 32,000.00         3 51161508 - Sulfato de sal(...)51161508 - Sulfato de salbutamol 2.3.4.1.01 SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR200ml 150 UD 145 21,750.00         4 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 TERMOMETROS DE MERCURIO 20 UD 110 2,200.00         5 51171806 - Metoclopramida 2.3.4.1.01 METOCLOROPLAMIDA AMP. 500 UD 36 18,000.00         6 42142108 - Almohadillas o(...)42142108 - Almohadillas o compresas o bolsas de calentamiento o enfriamiento terapéutico 2.3.9.3.01 GASA COMPRESA 300 UD 215 64,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.588620 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0160 publicada por Hospital Municipal Engombe 07/10/2024 14:16 (UTC -4 hours) Detail