Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad on 08/10/2024 09:53:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Por medio de la presente comunicamos que le proceso No.2024-AF-CD-2024-0052, correspondiente a la adquisición de materiales de limpiezas para el departamento de suministro de la Institución, sera cancelado, porque solo participo un solo oferente y no completo el total de los ITEMS.
Summary Information

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36,605 Dominican Pesos
 
MONTEDEPIEDAD-DAF-CD-2024-0052 
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
“Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución.” 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2024 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
36,605.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0112,080.00  DOP----View
2.3.9.1.0112,525.00  DOP----View
2.3.7.2.991,260.00  DOP----View
2.3.7.2.031,250.00  DOP----View
2.3.9.5.014,600.00  DOP----View
2.3.7.2.052,000.00  DOP----View
2.3.7.1.051,040.00  DOP----View
2.3.9.6.011,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0052140,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Requisicion Mateiales de Limpiezas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
36,605.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO20UD1002,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE15UD20300.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO (UNIDAD)216UD408,640.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/112UD951,140.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA12UD1351,620.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITA DE COCINA15UD30450.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 8 ONZA SPRAY VARIADOS (unidad)10GAL1501,500.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES AUTOMATICO SPRAY REFILL6.2 ONZA VARIADOS (Unidad)5GAL3001,500.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE12GAL1051,260.00
    
 
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO12GAL1051,260.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/13PAQ3501,050.00
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 55 GLOS 100/13PAQ4951,485.00
    
 
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA AZUL P/FREGAR50UD251,250.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.10 50/1 DE CARTON 50/120PAQ1302,600.00
    
 
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO.5 P/CAFÉ CARTON 50/120PAQ1002,000.00
    
 
16
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 250 MM10UD2002,000.00
    
 
17
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 1 LIBRA35LB301,050.00
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO INOXIDABLE12UD25300.00
    
 
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA12UD30360.00
    
 
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE15UD15225.00
    
 
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR15UD35525.00
    
 
22
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER N0. 408UD1501,200.00
    
 
23
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE W408UD1301,040.00
    
24
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AA D2 DURACELL7UD50350.00
    
25
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01EXTENSION DE 20 PIE10UD1501,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
08/10/2024 09:53 (UTC -4 hours)
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