Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,654.12 Dominican Pesos   Request Reference: CESAC-DAF-CD-2024-0071   Request Name: Adquisición Materiales de Ferreteria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de Ferretería   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/10/2024 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2024 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2024 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2024 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2024 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2024 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,654.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 19,364.56  DOP ---- View 2.3.9.8.02 22,538.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,364.52  DOP ---- View 2.6.5.2.01 10,177.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 174.20  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,719.76  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,047.89  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,267.69  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición Materiales de Ferreteria 120,654.12  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728394364517x59sA 1 120,654.12  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/10/2024 16:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/10/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Aprobacion de los pliegos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1642544 04/10/2024 16:52 120,654.12 Dominican Pesos           Final Report: 04/10/2024 16:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora RSL, EIRL 120,654.12 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 120,654.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plancha Denglass 4 x 8 1/2 4 UD 5,634.5 22,538.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla WALL BOARD 5 GLS JOINT COMPOUND P/YESO 2 UD 3,351.21 6,702.42         3 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 Cintas papel para juntas 2 x 250 2 UD 372.44 744.88         4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Bombillo Led A60 12W 6400K A20V E27 10 UD 268.2 2,682.00         5 40151513 - Bombas sumergi(...)40151513 - Bombas sumergibles 2.6.5.2.01 Bomba sumergible p/fuentes 0.5 HP XKS-400S INOX. 110V/60HZ 1F 1 UD 10,177.5 10,177.50         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara Led 20W 6400K superficie cuadrada plástica 100-240V PLUS 35 UD 619.5 21,682.50         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura esmalte anticolor AAA gris acero 4 GAL 1,575.3 6,301.20           8 12163401 - Extensores de (...)12163401 - Extensores de cemento 2.3.7.2.99 Adesivo CB-999-4 Bonding Gris Concentrado 3 GAL 3,781.84 11,345.52         9 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura para Puertas Cristal 4 UD 2,929.94 11,719.76         10 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco Corte Inox 4.1/2 ¨x3/64¨x 7/8¨ 3 UD 58.06 174.18         11 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura Epoxica Azul Claro con Catalizador 2 GAL 6,531.68 13,063.36         12 31201511 - Cinta de malla(...)31201511 - Cinta de malla metálica 2.3.9.9.05 Cinta P/Puertas Enrollable 4 UD 3,380.7 13,522.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1642544 Informe final de la selección DO1.AWD.1642544 04/10/2024 16:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.588316 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CD-2024-0071 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 04/10/2024 16:48 (UTC -4 hours) Detail