Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,100 Dominican Pesos   Request Reference: PS-DAF-CD-2024-0070   Request Name: Adquisición de Materiales Ferreteros para Proyecto de Casa Sombra del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Ferreteros para Proyecto de Casa Sombra del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2024 15:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/10/2024 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2024 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,173.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 43,719.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,902.96  DOP ---- View 2.3.9.8.01 94,152.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 34,399.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 190,173.52  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728583047009sBI5O 1 190,173.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2024 11:05:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2024 22:46:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/10/2024 11:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/10/2024 15:56:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/10/2024 18:25:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTADE~1.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIF~1.PDF Other Download SOLICI~1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1645416 10/10/2024 14:30 190,173.52 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           CORAMCA, SRL 190,173.52 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 232,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31151705 - Cable de acero(...)31151705 - Cable de acero no eléctrico 2.3.9.9.05 Rollo de Cable de Acero No.5 (Según Ficha Técnica) 2 UD 25,000 50,000.00         1 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 Rollo de Manguera de Goteo de Polietileno (Según Ficha Técnica) 10 UD 11,000 110,000.00         1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo de Polietileno (PE) (Según Ficha Técnica) 300 M 40 12,000.00         1 31162405 - Tensores 2.3.6.3.06 Tensor para Cable No.16 (Según Ficha Técnica) 150 UD 350 52,500.00         1 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 Grapa para Cable de acero no.13 (Según Ficha Técnica) 400 UD 19 7,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.589802 La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2024-0070 publicada por Programa Supérate 10/10/2024 11:05 (UTC -4 hours) Detail