Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,200 Dominican Pesos   Request Reference: CORAASAN-DAF-CD-2024-0253   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza. Proceso dirigido a MIPYMES MUJER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. CIRCUNVALACION NO. 123, NIBAJE, SANTIAGO. R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2024 14:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/10/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/10/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 164,315.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 35,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 9,735.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 119,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpieza. 164,315.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729612498058taNfT 1 164,315.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/10/2024 11:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 07/10/2024 15:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/10/2024 11:31:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download TDR CD-2024-0253.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1650220 21/10/2024 12:04 164,315 Dominican Pesos           Final Report: 21/10/2024 12:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora JMK Norte, SRL 164,315 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes doméstico Ref. gl 7020 (par) 140 UD 95 13,300.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Líquido 50 GAL 170 8,500.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plásticas 17 x 22 1,000 PAQ 50 50,000.00           4 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente en polvo (sobre) 1,000 UD 35 35,000.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador aceite 14 UD 600 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1650220 Informe final de la selección DO1.AWD.1650220 21/10/2024 12:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.593243 La lista de oferentes del proceso CORAASAN-DAF-CD-2024-0253 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago 21/10/2024 11:58 (UTC -4 hours) Detail