Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,370.1 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CD-2024-0078   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO INSTITUCIONAL,DESTINADO A MIPYMES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2024 13:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2024 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/10/2024 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/10/2024 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/10/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,370.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 59,370.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 59,370.10  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728053697149TEaF6 1 59,370.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2024 15:04:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/10/2024 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. SOLICITUD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 2. FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3. SOLICITUD DE CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1642136 04/10/2024 09:49 59,370.1 Dominican Pesos           Final Report: 04/10/2024 09:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bassy Comercial, SRL 59,370.1 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,370.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 1GL 40 UD 250 10,000.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR LIQUIDO 30 UD 300 9,000.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS LIQUIDO 10 UD 215 2,150.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR 1GL 40 UD 160 6,400.00           5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 10 UD 344.44 3,444.40           6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 20 UD 300 6,000.00           7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SWAPE NO. 32 CON EL PALO DE ALUMINIO 10 UD 450 4,500.00           8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA PLATOS 30 UD 93.23 2,796.90           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 10 UD 310 3,100.00           10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA DE 32ONZ 20 UD 186.44 3,728.80           11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 200 1,000.00           12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PARA LIMPIAR DE DOS GALONES 5 UD 550 2,750.00           13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 CUBETAS PARA LIMPIAR DE DOS GALONES 10 UD 250 2,500.00           14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITAS DE LIMPIEZA 10 UD 200 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1642136 Informe final de la selección DO1.AWD.1642136 04/10/2024 09:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.587842 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2024-0078 publicada por Industria Nacional de la Aguja 03/10/2024 15:04 (UTC -4 hours) Detail