Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	168,680 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-DAF-CD-2024-0585
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA PARTE ELECTRICA DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EN LA ESTACION DE BOMBEO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA PARTE ELECTRICA DE LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y EN LA ESTACION DE BOMBEO B-36, PROYECTO N0.4, DIRECCION REGIONAL SISTEMA VALLE DE AZUA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/10/2024 14:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/10/2024 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/10/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/10/2024 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/10/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/10/2024 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/10/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

199,042.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	152,220.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	45,890.20 DOP	----	View
2.3.5.5.01	932.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	199042.40	199,042.40 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1728313432519PfMuf	1	199,042.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/10/2024 15:29:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD M F E .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA INICIO M F E .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA M F E .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1641915

04/10/2024 10:49

199,042.4 Dominican Pesos

Final Report:

04/10/2024 10:49

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Perdomo & Asociados, SRL

199,042.4 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
168,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

CAJAS DE REGISTRO 2 X 4, GALVANIZADA

450.00

39111515 - Artefactos par(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS PARA PLAFON, TIPO LED 2X2

1,200

24,000.00