Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,670 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CD-2024-0168
Request Name:
ADQUISICION DE LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE LAVANDERIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2024 11:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2024 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/10/2024 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/10/2024 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/10/2024 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2024 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/10/2024 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,390.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
5,180.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
200,210.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
205,390.80
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
181,670.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6801 LAVANDERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/10/2024 14:44:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/10/2024 13:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/10/2024 14:06:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/10/2024 16:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/10/2024 16:54:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.6801 LAVANDERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ.6801 LAVANDERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE FONDOS REQ.6801 LAVANDERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA REQ.6801 LAVANDERIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1643827
09/10/2024 09:48
205,390.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
205,390.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LAVANDERIA
-
Subtotal
181,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVITEL TANQUE 55 GLS
2
UD
12,400
24,800.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ALCALINO TANQUE 55 GLS
3
UD
17,800
53,400.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO 55 GLS
3
UD
16,850
50,550.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO 55 GLS
4
UD
7,720
30,880.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
AGUA OXIGENADA
42
GAL
420
17,640.00
6
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
BOMBA DE SUCCION MANUAL
1
UD
4,400
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.589083
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2024-0168 publicada por Hospital Docente Padre Billini
08/10/2024 14:44
(UTC -4 hours)
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