Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	232,776.24 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0134
Request Name:	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES NECESARIOS PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES NECESARIOS PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2024 09:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2024 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

232,776.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	232,776.24 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES NECESARIOS PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA	232,776.24 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	290-2024	1	232,776.24 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2024 10:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/10/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1641309

02/10/2024 10:47

232,776.24 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

02/10/2024 10:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Anysh Comercial, SRL

232,776.24 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES NECESARIOS PARA EL RESTO DEL AÑO 2024 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA.

Subtotal
232,776.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

FARDO DE AGUA 16 OZ. 20/1

160

PAQ

265

42,400.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

FARDO DE AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1

PAQ

885

53,100.00

50121538 - Pescado almace(...)

2.3.1.1.01

ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1

PAQ

896.8

1,793.60

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACO DE AZÚCAR BLANCA 125 LBS.

5,794.2

23,176.80

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA 10 LBS.

PAQ

379.32

1,896.60

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE CHOCOLATE 60/1

CAJ

922.2

2,766.60

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

CREMORA 11 OZ. (312 GR.)

490.88

3,927.04

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA 20/1

CAJ

230.1

2,301.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

FARDO DE JUGOS DE FRUTAS SURTIDOS (24/1)

PAQ

785.88

2,357.64

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1

PAQ

1,368

10,944.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA 8 OZ. 6/1 (BOTELLA)

PAQ

233.64

1,869.12

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

FARDO DE SALCHICHAS ENLATADAS 5 OZ. 12/1

PAQ

755.2

2,265.60

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

FRASCO DE SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. SIN SAL

1,911.6

28,674.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

FRASCO DE SEMILLAS MIXTAS 32 OZ.

1,911.6

47,790.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

TÉ DE MANZANILLA 25/1

PAQ

212.4

1,699.20

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ FRÍO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.)

PAQ

726.88

5,815.04

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1641309	Informe final de la selección DO1.AWD.1641309	02/10/2024 10:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.587204	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0134 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	02/10/2024 10:04 (UTC -4 hours)	Detail