Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,986 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0441
Request Name:	Solicitud de materiales varios.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de materiales varios.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/10/2024 11:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/10/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/10/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/10/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/10/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/10/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/10/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/10/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

82,583.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

413.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

885.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

6,566.70 DOP

----

View

2.3.9.2.01

1,380.60 DOP

----

View

2.3.9.8.02

17,871.10 DOP

----

View

2.3.7.2.99

5,841.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

27,140.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

22,486.08 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO\|	82,583.48 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1727968947581tjgJL	1	82,583.48 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/10/2024 13:36:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/10/2024 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta de inicio.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1641426

02/10/2024 14:47

82,583.48 Dominican Pesos

Final Report:

02/10/2024 14:47

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Iscri Group, SRL

82,583.48 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
69,986.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

Tubo 2x2 HG Grueso

2,800

5,600.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

Tubo 1x1 HG Grueso

1,800

5,400.00

30102212 - Placa de zinc

2.3.6.3.06

Tola 3/16 galvanizada

3,800

3,800.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

Cinta doble cara

585

1,170.00

31161506 - Tornillos para(...)

2.3.6.3.06

Tornillos de aluzinc

100

5.85

585.00

23131703 - Discos para ha(...)

2.3.9.8.01

Discos de corte

425

2,975.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

Caja de electrodo fino de soldar

660

660.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillos diablitos 8x2

100

5.2

520.00

27112504 - Cuñas

2.3.6.3.04

Tarugos verdes de 2"

100

3.5

350.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Tubo de silicion

650

1,950.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Inodoros corona

11,500

23,000.00

31181602 - Sellos de cauc(...)

2.3.9.8.01

Juntas de cera

290

580.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

Mangueras de inodoro

610

1,220.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Libras de cemento blanco

750.00

40142604 - Codos de tubo

2.3.9.8.02

Codos de 1 1/2

320.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

Adaptadores hembra de 1 1/2

165.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

T de 1/2

100.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo de 1 1/2 semi presion

900

900.00

13111056 - Cloruro de pol(...)

2.3.7.2.99

Cemento PVC azul de 32 onz

1,500

1,500.00

40141607 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

Llave de paso de media PVC

720

1,440.00

13111056 - Cloruro de pol(...)

2.3.7.2.99

PVC azul

1,500

1,500.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llaves monomando para bañera

3,493

6,986.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llave para fregadero

3,115

3,115.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

Llave push para lavamanos

1,950

3,900.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

Tapa de inodoro

1,500

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1641426	Informe final de la selección DO1.AWD.1641426	02/10/2024 14:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.587375	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0441 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	02/10/2024 13:36 (UTC -4 hours)	Detail