Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,800 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0578   Request Name: COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADA EN EL VEHICULO, FICHA C-785, ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PIEZAS, PARA SER USADA EN EL VEHICULO, FICHA C-785, ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2024 13:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2024 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/10/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/10/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 23,364.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 6,962.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 767.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 15,281.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 354.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 23,364.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728322634141kWr1H 1 23,364.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/10/2024 13:33:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE PIEZAS 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE PIEZAS 2.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE PIEZAS 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1641233 02/10/2024 13:42 23,364 Dominican Pesos           Final Report: 02/10/2024 13:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Monegro Auto Parts, SRL 23,364 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111509 - Culatas de tra(...)26111509 - Culatas de transmisión 2.3.9.8.01 JUNTA DE CULATA JAPONEZA ORIGINAL 1 UD 2,400 2,400.00         2 26101809 - Freno de motor 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA DELANTERA 1 UD 1,800 1,800.00         3 26101809 - Freno de motor 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA TRASERA 1 UD 2,850 2,850.00         4 25173816 - Componentes hi(...)25173816 - Componentes hidráulicos de embrague 2.3.9.8.01 BOMBA DE CLUCHET PRIMARIA 5/8 1 UD 2,400 2,400.00         5 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 LIQUIDO DE FRENO (PINTA) 1 UD 300 300.00         6 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 MICA TRASERA E IZQUIERDA Y DERECHA (FAROL TRASERO) 2 UD 2,950 5,900.00         7 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 LIMPIA VIDRIO 2 UD 300 600.00           8 31181606 - Juegos de sell(...)31181606 - Juegos de sellos 2.3.6.3.06 JUEGO SELLOS DE VALVULA 1 UD 650 650.00         9 40101605 - Protectores o (...)40101605 - Protectores o sus accesorios para ventiladores 2.3.9.8.01 ASPA DE VENTILADOR 1 UD 2,900 2,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1641233 Informe final de la selección DO1.AWD.1641233 02/10/2024 13:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.587371 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0578 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 02/10/2024 13:33 (UTC -4 hours) Detail