Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,778.4 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2024-0061   Request Name: COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Suspended Description: COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2024 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2024 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2024 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/10/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,778.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 154,420.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,698.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 590.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 43,070.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 2024 232,927.87  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA TECNICA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE INCIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 222,778.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 100 UD 105.02 10,502.00         2 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILA DURACELL A 100 UD 94.4 9,440.00         3 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILA DURACELL AAA 100 UD 152.58 15,258.00           4 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 HOJA DE PAPEL CARBON NEGRO 100 UD 5.9 590.00         5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 CAJA DE GRAPAS 100 UD 430.7 43,070.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE MANGO NEGRO 50 UD 141.6 7,080.00         7 44103106 - Barras de tint(...)44103106 - Barras de tinta 2.3.9.2.01 TINTA EN GOTERO AZUL 50 UD 129.8 6,490.00           8 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA 3 HOYOS 30 UD 1,332.98 39,989.40           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO FABER CASTEL AZUL 100 UD 274.44 27,444.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 100 UD 135.91 13,591.00         11 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 300 PG 100 UD 493.24 49,324.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1748618 Proceso suspendido 01/10/2024 13:47 (UTC -4 hours) Detail