Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,300 Dominican Pesos   Request Reference: HGDVC-DAF-CD-2024-0065   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,055.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 160,999.20  DOP ---- View 2.6.5.5.01 32,450.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 25,606.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 219,055.20  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727806813430AeA2k 1 219,055.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2024 14:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOL. DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA ESPICIFICA..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1640643 01/10/2024 14:12 219,055.2 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Box Me Solutions, SRL 219,055.2 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 221,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 125 APS. 3 POLO (DE BUENA CALIDAD) 1 UD 18,300 18,300.00         2 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 CONECTORES DE COBRE (SEGUN MUESTRA) 6 UD 1,200 7,200.00           3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE # 0 (PIES) 250 UD 550 137,500.00           4 43222901 - Acondicionador(...)43222901 - Acondicionadores de línea 2.6.5.5.01 UPS 1.5 HP 1 UD 32,500 32,500.00           5 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE DE GOMAS 3 UD 3,200 9,600.00           6 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 LAMPARAS REFLECTORAS (VER FICHA TECNICA) 2 UD 8,100 16,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.586966 La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CD-2024-0065 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi 01/10/2024 14:06 (UTC -4 hours) Detail