Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,195 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2024-0575   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERA UTILIZADA POR LA DIVISION DE PLANTA FISICA, EN LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR Y VALLE DE AZUA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, QUE SERA UTILIZADA POR LA DIVISION DE PLANTA FISICA, EN LA DIRECCIONES REGIONALES SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR Y VALLE DE AZUA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2024 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2024 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2024 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2024 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2024 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,448.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 71,578.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 56,870.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 128,448.90  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728320846844N1awn 1 128,448.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2024 14:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS CHEQUE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO MATERIALES FERRETEROS CHEQUE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS CHEQUE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1640435 01/10/2024 14:54 128,448.9 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Cange Industrial, EIRL 128,448.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,195.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121522 - Contactos eléc(...)39121522 - Contactos eléctricos 2.3.9.6.01 CONTACTOR TRIFASICO 50 AMP 208V CON PROTECCION TERMICA 1 UD 34,000 34,000.00           2 40141619 - Válvulas de ma(...)40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo 2.3.9.8.02 CHEQUE DE SUSSION DE 12 PULGADAS Y PREFERIBLEMENTE DE ALUMINIO 1 UD 48,195 48,195.00         3 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTORES MAGNETICOS DE 100 AMPERES, BOBINA 120V 2 UD 24,000 48,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.586981 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2024-0575 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 01/10/2024 14:20 (UTC -4 hours) Detail