Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 203,992.95 Dominican Pesos   Request Reference: PS-DAF-CD-2024-0067   Request Name: Adquisición de materiales didácticos y creativos para actividades relacionadas a NNA de las aulas inclusivas y Proyecto Crecer en valores, dirigido a Mipymes Mujeres.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales didácticos y creativos para actividades relacionadas a NNA de las aulas inclusivas y Proyecto Crecer en valores, dirigido a Mipymes Mujeres.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 13:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2024 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,265.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 561.68  DOP ---- View 2.3.7.2.06 88,462.24  DOP ---- View 2.3.9.4.01 53,241.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 142,265.52  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1728505431664MdfSc 1 142,265.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2024 13:03:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/10/2024 15:34:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/10/2024 15:46:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/10/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 03/10/2024 15:51:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHAT~1.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICI~1.PDF Solicitud Compra o Contratación Download ACTODE~1.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIF~1.PDF Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1644718 09/10/2024 18:24 142,265.52 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2024 18:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Tech Plus Office Tepluof, SRL 142,265.52 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel y cartón e impresos -         Subtotal 203,992.95           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulinas (Según ficha técnica) 7 DOC 300 2,100.00           2 60121223 - Pintura de acu(...)60121223 - Pintura de acuarela líquida 2.3.7.2.06 Galón de pintura lavable liquida (tempera) (Según ficha técnica) 80 UD 1,062 84,960.00           3 60121226 - Pinceles para (...)60121226 - Pinceles para acuarela 2.3.9.4.01 Set (paquete) de pinceles variados (Según ficha técnica) 35 PAQ 525.01 18,375.35           4 60122908 - Accesorios de (...)60122908 - Accesorios de cuentas 2.3.9.4.01 Kit (paquete) de cuentas para pulseras distintas variedades (Según ficha técnica) 20 PAQ 3,776 75,520.00         5 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Pintura en aerosol (Según ficha técnica) 24 UD 718 17,232.00           6 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Estuches de pintura tempera (Según ficha técnica) 12 CAJ 483.8 5,805.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1644718 Informe final de la selección DO1.AWD.1644718 09/10/2024 18:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.589442 La lista de oferentes del proceso PS-DAF-CD-2024-0067 publicada por Programa Supérate 09/10/2024 13:03 (UTC -4 hours) Detail