Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 155,400 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2024-0226   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (OCTUBRE)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (OCTUBRE)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 08:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2024 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2024 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2024 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2024 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 183,372.00 DOP Budget Appropriation Value 183,372.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 82,836.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 65,136.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 35,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 183,372.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2024 1 183,372.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER-0226 LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2024 10:07:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT FONDOS-0226 LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD COMPRA-0226 LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA-0226 LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA-0226 LIMPIEZA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1640708 01/10/2024 10:31 183,372 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 183,372 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 155,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 5% 600 GAL 92 55,200.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADICTIVO( DESINFECTANTE) 400 GAL 88 35,200.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQU. CUABA 200 GAL 150 30,000.00         4 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE 100 GAL 130 13,000.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE (DESINFECTANTE EN POLVO)SACO 20 PAQ 1,100 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.586769 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2024-0226 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 01/10/2024 10:07 (UTC -4 hours) Detail