Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 213,892 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2024-0121   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITTALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITTALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2024 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2024 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/10/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/10/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/10/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/10/2024 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2024 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 213,891.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 165,200.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 48,691.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 213,891.92  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0121 10 213,891.92  DOP Vencido cuota a comprometer 0121 mg.pdf 2025 0121 1 213,891.92  DOP Vencido certificcion 0121.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2024 09:50:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnica 0121 mg.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download pliego de condiciones 0121 mg.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras 0121 mg.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota a comprometer 0121 mg.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion de inicio 0121mg.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1640612 01/10/2024 09:56 213,891.92 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2024 09:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Varmecas, SRL 213,891.92 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES GASTABLES -         Subtotal 213,892.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO DE ENFERMERA 10,000 UD 2.95 29,500.00         52 42231701 - Tubos nasogást(...)42231701 - Tubos nasogástricos 2.3.9.3.01 SONDA FOLEY #14 100 UD 38.28 3,828.00         4 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Bolas o fibra de algodón 668 UD 23 15,364.00           12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 200 UD 826 165,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1640612 Informe final de la selección DO1.AWD.1640612 01/10/2024 09:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.586749 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0121 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 01/10/2024 09:50 (UTC -4 hours) Detail