Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 410,000 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-CCC-PE15-2016-0063   Request Name: CONANI-CCC-PE15-2016-0063   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de combustible en tickets pre-pagados, para uso de la flotilla vehícular de la institución.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2016 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 06/10/2016 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2016 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 06/10/2016 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 06/10/2016 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 06/10/2016 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 06/10/2016 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 06/10/2016 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2016 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2016 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/10/2016 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/10/2016 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.1.02   Documento de Justificación: certificacion de fondos Ticket de combustible oct.pdf    Valor total del presupuesto 410,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.02 410,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.135916 29/12/2016 10:23 410,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicentro La Ruta, SRL 410,000 Dominican Pesos Download     Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 410,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets pre-pagados de combustible de RD$1000.00 400 UD 1,000 400,000.00           2 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Tickets pre-pagados de combustible de RD$500.00 20 UD 500 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...