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698,120 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2024-0110 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS GUARDACOSTAS “ORIÓN”, GC-109, EN EL BUQUE ESCUELA “JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL (M 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS GUARDACOSTAS “ORIÓN”, GC-109, EN EL BUQUE ESCUELA “JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL (M-5), ARD. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30/09/2024 09:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
625,382.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0123,114.00  DOP----View
2.3.9.6.01599,756.52  DOP----View
2.3.2.3.012,511.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS GUARDACOSTAS “ORIÓN”, GC-109, EN EL BUQUE ESCUELA “JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01 Y EN LA DIRECCIÓN DE IN625,382.08  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1728934015493TitRy1625,382.08  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/10/2024 09:00:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.164320608/10/2024 08:43625,382.05 Dominican Pesos
    Final Report:08/10/2024 08:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL625,382.05 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
698,120.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE TRIPLE no.3/0300UD700210,000.00
    
7
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01MAIN BREAKER INDUSTRIAL 100 AMP.1UD6,9006,900.00
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01PANELES DE BREAKERES GE 200 AMP 32 A 64 CIRCUITOS MAIN BREAKER OUTDOOR LOAD CENTER CONTRACTOR KIT.2UD28,30056,600.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 15 AMP.1UD615615.00
    
3
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 20 AMP.1UD615615.00
    
4
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 30 AMP.1UD615615.00
    
5
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 40 AMP.1UD615615.00
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 50 AMP.1UD615615.00
    
17
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES DE EMPALME DE PERFORACION PARA CABLE no.3/36UD3251,950.00
    
 
15
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPE DE VENIL SCOTCH SUPER 33+ 2UD6151,230.00
    
 
16
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPE DE GOMA SCOTCH33+3UD1,9455,835.00
    
14
53102507 - Ganchos para c(...)
2.3.2.3.01GANCHOS EXTENSORES (PERCHAS)12UD2302,760.00
    
18
39121434 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONDULET 31UD4,0704,070.00
    
19
26101729 - Bolas de brazo(...)
2.3.9.8.01RODAMIENTOS SELLADOS SKF 6313/C3 Z3, ALTO RENDIMIENTO2UD8,20016,400.00
    
20
26101729 - Bolas de brazo(...)
2.3.9.8.01RODAMIENTO 63091UD2,5002,500.00
    
21
26101729 - Bolas de brazo(...)
2.3.9.8.01RODAMIENTO 62141UD6,5006,500.00
    
 
9
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01PLUG.(CLAVIJA), 4 POLOS, 125 AMP.2UD11,50023,000.00
    
10
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01SOCKERT AEREO, 4 POLOS, 125 AMP.1UD15,40015,400.00
    
11
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01SOCKET PARA EMPIRAR, 4 POLOS, 125 AMPERES.1UD15,40015,400.00
    
8
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE DE GOMA 2/4 HILOS300UD795238,500.00
    
12
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01CABLE 3/0 AWG200UD44088,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/10/2024 08:44 (UTC -4 hours)
Detail
07/10/2024 09:00 (UTC -4 hours)
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