Contract Notice Detail
Summary Information

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234,400 Dominican Pesos
 
ECORD-DAF-CD-2024-0039 
"Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en esta unidad ejecutora dirigido a MIPYMES". 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
"Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en esta unidad ejecutora dirigido a MIPYMES". 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/09/2024 10:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
230,246.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01125,479.31  DOP----View
2.3.9.1.01104,767.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago230,246.81  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727963457069YcYaK1230,246.81  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/10/2024 16:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/09/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
F034 PRESENTACION DE OFERTA.docxOtherDownload
F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
Certificacion de Existencia de Fondos Insumos de Limpieza_ocred.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solcitud Insumos de Limpieza_ocred.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS_ocred.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS_ocred.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.164044901/10/2024 16:19230,246.79 Dominican PesosActive
    Final Report:01/10/2024 16:19Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    A&R Ballesta Supply Service, SRL 230,246.79 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
234,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR LIQUIDO DOMESTICO 50GAL1507,500.00
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVA PLATOS25GAL2305,750.00
    
3
47131601 - Cepillos o rec(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA5UD3001,500.00
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO PARA BAÑO100GAL25025,000.00
    
 
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO CONO GRANDE 12/150PAQ98049,000.00
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS DE BASE PLÁSTICA, CON PALO DE MADERA10UD1901,900.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1220PAQ14030,800.00
    
 
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1300PAQ13540,500.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE #34 CON PALO DE MADERA5UD195975.00
    
10
47121708 - Bolsas higiéni(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS 55 GLS4,000UD1040,000.00
    
11
47121708 - Bolsas higiéni(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS 13 GLS2,000UD612,000.00
    
12
47121708 - Bolsas higiéni(...)
2.3.9.1.01FUNCAS PLASTICAS 30 GLS500UD52,500.00
    
13
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS SANITARIOS5UD175875.00
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR AMARILLA CON PARTE SUPERIOR EN BRILLO VERDE30UD702,100.00
    
 
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL OLOR A LA LAVANDA.20UD2505,000.00
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AEROSOL DESINFECTANTE20UD4509,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/10/2024 16:19 (UTC -4 hours)
Detail
01/10/2024 16:00 (UTC -4 hours)
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