Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,710 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CD-2024-0076   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2024 11:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/09/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2024 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2024 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/09/2024 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2024 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,491.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 4,229.12  DOP ---- View 2.3.6.3.06 299.06  DOP ---- View 2.3.7.2.06 58,272.24  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,690.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 256   ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES 66,491.07  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731418473894Nget9 1 66,491.07  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/09/2024 11:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Código de Ética.pdf Other Download COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.pdf Other Download FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO ETICA.docx Other Download Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA SIMPLE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1638520 11/11/2024 16:49 66,491.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/11/2024 16:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soldier Electronic Security SES, SRL 66,491.06 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS -         Subtotal 66,710.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA AZUL/BROWN 2-1/2 2 UD 200 400.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE BARNIZ MARINO C/BRILLO 20 UD 1,550 31,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 03 15 UD 1,000 15,000.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 05 8 UD 1,000 8,000.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO 46 2 UD 2,200 4,400.00           6 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MASKING TAPE VERDE 16 UD 250 4,000.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO 3/4 X 9 10 UD 70 700.00         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO REFORZADO 9 2 UD 70 140.00         9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 SIN CABEZA 6 UD 50 300.00           10 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 DISCO D/SIERRA 7-1/4 X 40T NP 2 UD 1,385 2,770.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1638520 Informe final de la selección DO1.AWD.1638520 11/11/2024 16:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.585996 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CD-2024-0076 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 27/09/2024 11:43 (UTC -4 hours) Detail