Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 161,442.37 Dominican Pesos   Request Reference: MIDE-DAF-CD-2024-0362   Request Name: Insumos alimenticios y articulos de cocina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Insumos alimenticios y articulos de cocina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2024 08:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/09/2024 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2024 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/09/2024 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/09/2024 08:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/09/2024 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/09/2024 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/10/2024 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,284.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 18,851.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,793.06  DOP ---- View 2.6.1.4.01 19,228.45  DOP ---- View 2.3.1.1.01 122,516.58  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,895.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 179,284.76  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727464518211ZLFCD 1 179,284.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/09/2024 14:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha técnica..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download MIDE-DAF-CD-2024-0362.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1638128 27/09/2024 14:26 179,284.74 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 179,284.74 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos alimenticios -         Subtotal 161,442.37           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201709 - Café instantán(...)50201709 - Café instantáneo 2.3.1.1.01 Fardo de cafe molido 20/1 5 UD 8,992.6 44,963.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Paq. de azucar crema de 5 libras 10 UD 290 2,900.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de botellas de agua 20/1 200 UD 285 57,000.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos de 10 onz 20 PAQ 342.16 6,843.20           5 48101916 - Dispensadores (...)48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Fardos de servilletas 10/500/1 2 UD 1,641.6 3,283.20         6 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de té frio en en polvo 5 UD 1,115 5,575.00         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té rojo 20/1 5 CAJ 193.05 965.25         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té verde 20/1 5 CAJ 193.05 965.25         9 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té zacate de limon 20/1 5 CAJ 193.05 965.25           10 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca acero inoxidable de 9 tazas 2 UD 1,485 2,970.00           11 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca acero inoxidable de 6 tazas 1 UD 1,135 1,135.00           12 48101521 - Planchas de es(...)48101521 - Planchas de estufa para uso comercial 2.6.1.4.01 Estufa tope drija bari 30 12'' electrico cristal de 2 ornillas 1 UD 16,295.3 16,295.30           13 49121602 - Mesas para aca(...)49121602 - Mesas para acampar 2.3.9.4.01 Mesa plastica rectangular 6x30 plegable 2 UD 7,987.88 15,975.76           14 27112126 - Alicates plano(...)27112126 - Alicates planos 2.3.6.3.04 Juegos de Herramientas 3 piezas alicates/pinzas 2 UD 803.08 1,606.16 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.586082 La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CD-2024-0362 publicada por Ministerio de Defensa 27/09/2024 14:01 (UTC -4 hours) Detail